00:10:00
问题已解决
季度平均值，第二季度的季初资产总额是3月末的是吗？还是4月份资产负债表上的数？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
第二季度的季初资产总额是3月末的资产负债表资产总计期末余额
2019 07/09 17:00
84785011 
2019 07/09 17:02
老师，为啥申报第二季度所得税的时候，会弥补之前年度的所得税？
bamboo老师 
2019 07/09 17:03
季度申报的时候是要弥补以前年度亏损金额的 系统自动弥补
84785011
2019 07/09 17:03
那我4-6月份的所得税该怎么计提？怎么计算？1-3月份已经计提19858.92元
bamboo老师
2019 07/09 17:07
根据您弥补亏损后的金额11090.21计提
84785011
2019 07/09 17:30
但是我1-3月份已经计提过19858.92了、账务该怎么处理？
bamboo老师
2019 07/09 17:37
这个11090.21是减去您前期缴纳的所得税后应该本期缴纳的 就应该按照这个金额计提就可以了啊
84785011
2019 07/09 18:05
上个表是没有享受小微企业的，填完整之后是下图这个表，是不是不用交税了？24459.3是怎么计算出来的？
bamboo老师
2019 07/09 18:23
享受小微企业的话 减免税额=利润总额*（0.25-0.25*0.2）
阅读 2635
描述你的问题，直接向老师提问
162
意见反馈
