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小规模纳税人季度开票不超30万，需要计提税金及附加吗？资产负债报表上的应交税金一栏应该有数吗？
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你好，小规模纳税人季度开票不超30万，需要计提税金及附加，然后结转到营业外收入，有一栏减免额，填写在哪里
2019 07/09 17:07
84785033 
2019 07/09 17:22
计提了也不用交，直接当月结转就行是吧？也就是说期末应交税金一栏为0才对？！
庄老师 
2019 07/09 17:33
你好，是的，是这样处理的，
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