00:10:00
问题已解决
总店给A供应商支付货款1000元，（1000元包含总店货款2000减去分店退货1000），总店进货货款已做分录：借：库存商品 2000 贷：应付账款2000 分店退货已做分录：借：库存商品 1000（红字） 贷：应付账款 1000（红字），请问总店支付货款1000元怎么做分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你们是分开进的嘛借库存商品-1000贷银存-1000
2019 07/09 18:10
84785018 
2019 07/09 18:11
对，分开进货，做的库存
84785018
2019 07/09 18:13
可是，怎么下应付账款啊？
84785018
2019 07/09 18:13
库存和应付账款都是分开做的
84785018
2019 07/09 18:19
总店给A供应商支付货款800元，（800元包含总店货款1000减去分店退货200）（总店和分店的库存、应付账款都是分开做的） 总店进货货款已做分录： 借：库存商品 —总店1000 贷：应付账款—总店A供应商 1000 分店退货已做分录：借：库存商品—分店 200（红字） 贷：应付账款—分店A供应商 200（红字） 请问总店支付货款800元怎么做分录？
84785018
2019 07/09 18:19
老师，您看下，我详细描述了下
郭老师 
2019 07/09 18:30
借库存商品贷应付1000
借应付1000贷银存800，其他应付款-分店200
你看下这个
是不是分点的200抵扣了总店的200货款
84785018
2019 07/09 18:35
老师，是分店的200退货在总店进货1000里抵扣，最后付款800
郭老师
2019 07/09 18:51
两个店面独立核算的按我写的那个就可以，总店还钱给分店200
84785018
2019 07/09 18:56
分店退货的200计入总店的其他应付款吗？老师
郭老师
2019 07/09 19:16
我写的是总店的分录
分店借其他应收款-总店贷应付
84785018
2019 07/09 19:18
那分店之前退货200的红字分录跟这个分录不冲突吗，
郭老师
2019 07/09 19:41
借应付贷库存商品，你的应付正好平了
84785018
2019 07/09 19:59
老师，我还是不太明白，您能把整个分录发下吗
郭老师
2019 07/09 20:51
总店的哪个明白吗
84785018
2019 07/10 09:00
不明白呢老师，麻烦再发下所有分录
郭老师
2019 07/10 09:04
借库存商品贷应付1000
借应付1000贷银存800，其他应付款-分店200
分店借库存商品200贷银存200
退货借应付贷库存商品200
借其他应收款-总店贷应付200
84785018
2019 07/10 09:06
老师，分店银行户没有支出200啊
84785018
2019 07/10 09:06
光是总店银行户支付800元
郭老师
2019 07/10 09:11
那你怎么能抵扣分店的200？
购入的欠着人家钱，把货物退回去就可以了
阅读 906
描述你的问题，直接向老师提问
642
意见反馈
