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如果做了视同销售计提了销项税的话，怎么申报增值税
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您好
在附表一填未开票收入栏次
2019 07/10 09:16
84784960 
2019 07/10 09:22
销售也需一并填上么
84784960
2019 07/10 09:22
是这样吗
bamboo老师 
2019 07/10 09:23
是的 销售额跟销项税额一起填
84784960
2019 07/10 09:24
如果这样填，到主表里会将销售额自动取数带过来，那样就跟我公司账面的销售收入不符
bamboo老师
2019 07/10 09:26
视同销售 也要确认销售收入啊 怎么会不符？
84784960
2019 07/10 09:28
那这张表里(一)按适用税率计税的销售额，数值就会与我公司实际的销售收入不符啊
84784960
2019 07/10 09:30
我们入账做的是营业外支出
bamboo老师
2019 07/10 09:33
请问是对外捐赠的么
84784960
2019 07/10 09:39
公益性捐赠支出
bamboo老师
2019 07/10 09:42
那这种情况申报表跟账面不一致 没有问题
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