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老师，我们给客户开了个税票，客户说开错了，退给我们了，但是客户又认证了，现在客户那边说开个红字信息表给我们，让我们凭红字信息表冲红，这样子可以吗，冲红后我们做账的话附的原始单据是什么了
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你红字发票记账联，对方认证那个发票不需要退回给，对方需要这个之前错误蓝字发票做账，和红字发票发票联和抵扣联做账，你把这个都寄给对方
2019 07/10 09:17
84784983 
2019 07/10 09:31
那老师，我们把对方已经认证了，错误的蓝字发票和红字发票发票联和抵扣联寄给对方，作为客户做账的原始单据，那我们销售方的做账原始单据是什么了？是不是就是我们这边开出的红字发票的销售方记账联了
maize老师 
2019 07/10 09:32
记账联做账就可以。你根据这个做账
84784983
2019 07/10 09:37
我们这边是不是要把记账联和购进方开的红字发票信息表附在一起作为原始单据了
maize老师
2019 07/10 09:42
是的，记账联和购进方开的红字发票信息表附在一起作为原始单据
84784983
2019 07/10 09:49
购进方开的红字信息表，是购进方寄给我们，还是，我们自己从自己的系统里面查询打印了
maize老师
2019 07/10 10:04
你打印不了，只能购买方寄给你们
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