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老师您好，小规模的销项税额是2348.08，季度结转是不是借：应交税费-销项税。贷：应交税费-转出未交增值税。借：应交税费-转出未交增值税。贷：营业外收入-免税收入。报税的时候，税额报的是2348.15多报的0.07怎么做账
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小规模不需要设置 三级科目 直接 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入 减免税控。多交了计入营业外
2019 07/10 11:50
84784973 
2019 07/10 11:52
老师0.07不知道怎么做凭证
小黎老师 
2019 07/10 11:58
您好，借营业外支出0.07 贷应交税费-应交增值税
84784973
2019 07/10 11:59
好的，谢谢
小黎老师
2019 07/10 12:00
不用谢，祝您生活愉快
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