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您好，员工预支钱去采购，借其他应收款 贷银行存款 ，采购回来后拿采购合同，发票来报销，借管理费用 贷其他应收款，最好还是直接把款付给对方公司，不经过个人
2019 07/10 12:33
84785041 
2019 07/10 14:45
预支钱的时候是出纳做账吧
锋利老师 
2019 07/10 14:54
您好。预支钱的时候是领导和会计审核完付款申请单后，由出纳打款。具体帐是会计做还是出纳做，要看您单位是怎么分配的。
84785041
2019 07/10 15:27
我还没参加工作 具体账是什么时候做呢？要附几张单据？
锋利老师
2019 07/10 15:35
您好。借钱的时候，把审批单和付款的银行记录以及采购合同这3样放到借其他应收款 贷银行存款这个凭证后面，发票回来后就放到借管理费用 贷其他应收款这个凭证后面就可以了。希望能帮到您、
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