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问题已解决
老师房租费今年又要续交但是没交也没有收到发票，但是做一笔金额有又太大能不能先挂往来再摊销，收到发票后再冲减往来呢
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您好
没有收到发票 可以把房租先暂估入账 收到发票后再冲销
借：管理费用 不含可抵扣进项税额 按月暂估
贷：其他应付款——暂估
2019 07/10 12:43
84785010 
2019 07/10 12:46
我们是小规模纳税人
bamboo老师 
2019 07/10 12:46
暂估的时候那就我上面这样写分录就好了
84785010
2019 07/10 12:47
那收到发票后再来做摊销？
84785010
2019 07/10 12:49
我们就是不想在收到发票后一次做账费用金额过大，
bamboo老师
2019 07/10 12:49
收到发票
借：其他应付款——暂估
待摊费用
贷：其他应付款
然后再摊销
借：管理费用 按月
贷：待摊费用
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