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老师，预提主营业务成本，贷方什么科目？
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您好
请问是发生的工资还是别的费用
2019 07/10 13:29
84784989 
2019 07/10 13:30
利润太高了，我想给预提了
84784989
2019 07/10 13:30
应该用什么科目？
bamboo老师 
2019 07/10 13:31
可以预提费用或者工资
如果是费用可以用应付账款——暂估 如果是工资 可以用应付职工薪酬科目 下期再冲回
84784989
2019 07/10 13:32
应付账款在借方还是贷方
bamboo老师
2019 07/10 13:33
借：主营业务成本
贷：应付账款——暂估
应付职工薪酬——工资
84784989
2019 07/10 13:34
这个没有原始凭证可以吗
bamboo老师
2019 07/10 13:36
一般应该有原始凭证做附件 您可以自己写个说明 暂估的什么费用 实际发生了没有收到发票 没有签订合同 做附件
84784989
2019 07/10 13:36
好的，谢谢
bamboo老师
2019 07/10 13:39
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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