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老师，6月份的账用友系统已经结账了，发下4月份的账有问题，想要直接修改4月的凭证，除了取消结账还要进行删除6月5月的结账损益单据吗，还是说直接取消结账之后删除4月的损益凭证之后就可以修改，这个顺序是怎么样的呢
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您好。取消结账是要顺序的，也就是说要依次取消6月5月的，才能再取消4月的，4月损益结转再当月结转完后，损益科目没有余额，所以不用重新做5-6月损益结转凭证，但是可能如果涉及到其他科目，那4-6月的报表要重新出具。建议您可以直接在7月做调整分录。就不用返回去重新修改了。希望能帮到您
2019 07/10 14:58
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