问题已解决

老师,你好,我们小规模公司第一季度开票没超过30万,增值税减免,第二季度开票60万,需要全额交税,但是要红冲第一季度的发票,第一季度没交增值税,第二季度要是红冲,增值税怎么做账

84784993| 提问时间:2019 07/10 16:07
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
开红字发票么,开就做借应收账款 负数 贷主营业务收入负数 应交税费 应交增值税负数
2019 07/10 16:10
84784993
2019 07/10 16:13
老师,上一季度免的增值税,记入了营业外收入,这季度需要全额交增值税,上季度不仅不交钱,在开负数吗?
maize老师
2019 07/10 16:23
你这个月开负数是冲回这个月收入和增值税的。不影响你优惠判断
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