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问题已解决
老师您好！我想问问，我们是小规模纳税人，有客户要增值税专用发票，这个怎么办
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可以去税务局代开专用发票。
2019 07/10 16:24
84785020 
2019 07/10 16:29
我打电话问了一下税局，说可以领专票，这个专票我们抵扣不了，我们怎么做账
答疑陈园老师 
2019 07/10 16:30
你们开票给别人，你们不要抵扣啊。帐和普通发票一样。借：相关科目，贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
84785020
2019 07/10 16:40
奥，老师，和普票一样做账就行了吗?还有我们是酒店住宿，现在是3%的税率，增值税的话是多少的税率了呀？
84785020
2019 07/10 16:42
还有老师，开了增值税，报税的话还是和原来一样的填表吗，会不会有专门转票收入和普票收入分开填写的呀
答疑陈园老师
2019 07/10 16:45
不会，住宿行业是特殊行业，可以自行开具专票，税率还是3%。
84785020
2019 07/10 16:51
太感谢老师了!
84785020
2019 07/10 16:54
老师!，在麻烦问一下，这个专票开错了，2联都在一起，当月的，可以作废吗
答疑陈园老师
2019 07/10 16:55
可以，开错的发票当月可以直接作废。
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