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问题已解决
老师，我是购买方，销售方6月份给我开了一张专用发票，我已经认证抵扣了，现在发票有问题，我作为购买方怎么处理
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你好，你在开票系统提交红字信息表
2019 07/10 16:42
84784950 
2019 07/10 16:44
老师 那我提交之后打印出来给销货方是吗？那个我认证的发票 抵扣联和发票联用不用给销货方
徐阿富老师 
2019 07/10 16:47
1，对方可以在开票系统看到的。 2发票不能给对方
84784950
2019 07/10 16:47
老师，抵扣联和发票联都不给销货方嘛？？ 那他们领发票的时候怎么验旧呀
徐阿富老师
2019 07/10 16:49
看我上面：发票不能给对方，对方不用考虑这个验旧
84784950
2019 07/10 16:53
那我本来把发票联都已经入账了，那我就不用从原始凭证上撕下来了，抵扣联我也保存好，我只需要把开票系统里填红字申请表 其他的就不用管了 是吗
徐阿富老师
2019 07/10 16:55
你好，是的，不用考虑对方的，
84784950
2019 07/10 16:56
老师，那我填完红字信息表，那我是不是需要做一笔进项税额转出，转出的分录怎么写呢？后面付什么原始凭证呢
徐阿富老师
2019 07/10 17:02
你好，要做进项税额转出的，先全额借原材料或库存等红字 贷进项税额转出 贷应付账款红字金额
84784950
2019 07/10 17:50
这不就是做一笔相反的分录嘛？？
徐阿富老师
2019 07/10 17:51
你好，进项税额不一样做的，这个是进项税额转出
徐阿富老师
2019 07/10 17:52
我们已经下班了呢
84784950
2019 07/11 08:46
老师，进项税额转出分录后面不需要付凭证吧
徐阿富老师
2019 07/11 09:18
你好，看我上面这个：先全额借原材料或库存等红字 贷进项税额转出 贷应付账款红字金额 。后面附上红字信息表
84784950
2019 07/11 09:36
好的 老师
徐阿富老师
2019 07/11 09:43
嗯，祝你成功，请为我五星评价，谢谢
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