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第一季度所得税计提的多，实际缴纳的少！这种情况怎么办？可以第二季度直接冲减第一季度多计提的所得税吗？第二季度不缴纳所得税，这样所得税费用是负数这样可以吗
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红冲多计提的就可以
可以
2019 07/10 17:25
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老师你好，我们第一季度缴纳了所得税，第二季度有利润，第二季度所得税的计提是，本年累计利润*所得税率-已交第一季度所得税吗？
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老师，计提的所得税费用，是第一季度计提第一季度的，第二季度计提第二季度的吗，还是计提第二季度的时候要把前第一第二季度的都计提上
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计提所得税 第一季度是负数，第二季度是正数，但是本年累计是负数，这个季度我需要计提吗
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老师第一季度的企业所得税如果是负数，第二季度缴纳企业所得税时要减去第一季度的负数吗
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老师，小规模纳税人和一般纳税人计提所得税时候，我第一季度计提所得税是根据1-3月累积利润总额为依据计提缴纳所得税，然后第二季计提缴纳是不是用1-6月累积利润总额为依据，算出第二季度所得税-第一季度已经缴纳的所得税来计提所得税做账呢？
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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