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小规模在税务局代开了专票，没超30万，本季度怎么填增值税申报表？
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你好，只有代开的专用发票，没有开具普通发票是吗？
2019 07/10 18:47
84785001 
2019 07/10 18:49
是的，增值税申报表怎么填列？
邹老师 
2019 07/10 18:52
你好，在增值税申报表的第一行，第二行填写代开发票不含税金额
84785001
2019 07/10 18:54
附列资料不需要填写的吧？
84785001
2019 07/10 18:56
那城建税，附加税申报表怎么填写呢？
邹老师
2019 07/10 19:47
你好，增值税附表资料不需要填写
城建税，附加税计税依据填写增值税应纳税额，然后选择相应的减免代码进行减免
84785001
2019 07/10 20:09
好的，多谢老师！
邹老师
2019 07/10 20:13
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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