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工地上的应收账款转到建材商贸的应收账款怎么做分录
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你好 说一下具体是业务
2019 07/11 10:07
84785009 
2019 07/11 10:09
我们老板开了两个公司，一个是工地的，一个是卖建材的。我们工地付给人家的保证金，现在要转到建材应收的，因为在建材客户也有业务往来
玲老师 
2019 07/11 10:14
那就是代收款是吗 你是哪个公司的会计
84785009
2019 07/11 10:17
我做两个的账。我们给A公司做建筑，A公司又从我们这材料，做建筑是付保证金借其他应收款贷现金。现在要把这个账转到材料怎么做分录
玲老师
2019 07/11 10:23
其他应付款用材料顶了 ？是吗
84785009
2019 07/11 10:29
我们给对方付的保证金是应收款，对方买我们材料是应收款
玲老师
2019 07/11 10:33
是的 相互抵账 把这两个科目对冲 前提是 要先做 收到保证金和销售材料 的分录 冲的只是往来
84785009
2019 07/11 10:48
这样做吗
玲老师
2019 07/11 10:53
建筑的用应付账款 科目
玲老师
2019 07/11 10:54
建材那个用应付账款 科目
你还要材料 入库的分录
玲老师
2019 07/11 10:54
这个是抵消的分录
84785009
2019 07/11 10:55
自己公司内部往来也记应付账款吗
玲老师
2019 07/11 10:59
你 不是两个公司吗
84785009
2019 07/11 11:00
嗯，以后还用销账吗
玲老师
2019 07/11 11:01
对呀 往来是可以抵消的
84785009
2019 07/11 11:02
抵消怎么做分录
玲老师
2019 07/11 11:11
就是你图上写的分录 把每个科目用应付账款
84785009
2019 07/11 14:57
对方是拿这个保证金抵材料款了。半天才明白。
工地转到建材借应收账款_建材贷其他应收款_保证金
抵材料款借应付账款_工程贷应收账款_A
玲老师
2019 07/11 15:01
是的 拿这个保证金抵材料款了
84785009
2019 07/11 15:02
这样做分录对吗
84785009
2019 07/11 15:13
感觉这样才对
玲老师
2019 07/11 15:21
你缺了收到材料的分录 选择挂应付账款 后面才是其他应收款冲应付账款 你不做收到材料 的分录 哪来的应付账款呢
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