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问题已解决
老师，您好，老板从个人账户转账到公账上，怎么做分录？
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您好
借：银行存款
贷：其他应付款——老板
2019 07/11 14:15
84785000 
2019 07/11 14:25
小规模纳税人应交税费-应交增值税-转出未交增值税这样设置可以吗？
bamboo老师 
2019 07/11 14:31
小规模纳税人不设置三级科目 这样应交税费-应交增值税 就可以了
84785000
2019 07/11 14:33
那本月应缴的分录是借应交税费-应交增值税贷应交税费-未交增值税就可以了？
bamboo老师
2019 07/11 14:34
本月应缴纳的计入应交税费-应交增值税
84785000
2019 07/11 14:35
贷方是应交税费-未交增值税对吧？
bamboo老师
2019 07/11 14:36
小规模纳税人
借：应收账款等
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
缴纳的时候
借：应交税费-应交增值税
贷：银行存款
84785000
2019 07/11 14:54
老师，之前没有做账，报表上没有应交税费，现在我要怎么建账？
bamboo老师
2019 07/11 14:57
您财务报表上没有应交税费科目？还是没有余额
84785000
2019 07/11 15:00
没有余额的，小规模是不用把应交增值税转到未交增值税的吗？
bamboo老师
2019 07/11 15:02
小规模不用把应交增值税转到未交增值税的
84785000
2019 07/11 15:06
之前按照报表试算平衡了，没有应交税费余额的，但是现在做分录出现负数，保存不了
bamboo老师
2019 07/11 15:08
您本期有没有做销售收入
84785000
2019 07/11 15:12
还没有
bamboo老师
2019 07/11 15:14
那您期初有应交增值税 应该录入的啊 没有期初的话 现在缴纳了录入 科目不平啊
84785000
2019 07/11 15:15
之前他们做的报表就是没有应交增值税，我录入的话试算不平衡，不知道怎么弄平衡？
bamboo老师
2019 07/11 15:16
那您看下对方确认收入分录怎么写的
84785000
2019 07/11 15:17
他们没有做账，数据都瞎编的
bamboo老师
2019 07/11 15:18
我也是郁闷 那您现在不得平 只好先做一笔分录 感觉好乱啊
借：营业外支出
贷：应交税费——应交增值税
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