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四月份老板付了一年房租和押金，但一直都没做账，今天老板自己去税局开了一张房租发票过来报销，我怎么做分录
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你好 借 管理费用 贷其他应付款 借 其他应付款 贷 库存现金
2019 07/11 15:10
84784949 
2019 07/11 15:17
房租还要摊销的啊。
答疑苏老师 
2019 07/11 15:25
你好 你可以先计入预付账款 再按月摊销 年初到这个月可以一次摊销 剩下的月份按月摊销
84784949
2019 07/11 15:31
能把整个分录告诉我吗。就是老总那发票报销到待摊！包括押金分录
答疑苏老师
2019 07/11 15:42
你好 押金分录 借 其他应收款 贷其他应付款-老板 借 其他应付款-老板 贷 库存现金 房租分录 借 预付账款 贷其他应付款-老板 借其他应付款-老板 贷 库存现金 再借管理费用（1-本月）贷预付账款 以后每月借管理费用 贷预付账款
84784949
2019 07/11 15:48
所以这个月要做以上全部分录对吗
答疑苏老师
2019 07/11 15:51
你好 是的 要做这些分录
84784949
2019 07/11 15:57
上个月收预收款一千，这个月收到尾款一千二并开了普票。这个月如何做账。上个月做的是 借 库存现金 贷 预收账款
答疑苏老师
2019 07/11 16:00
你好 这个月 借 库存现金 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费
84784949
2019 07/11 16:04
这样吗？
答疑苏老师
2019 07/11 16:07
你好 不是的 直接 借 库存现金 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费
84784949
2019 07/11 16:14
这样是吗？直接就把上个月预收也给冲了
答疑苏老师
2019 07/11 16:16
你好 是的 你的分录正确
84784949
2019 07/11 16:18
然后我把这个两千二放到银行，就直接 借 银行存款 贷 库存现金 对吧！是不是一定要存入对公，不然就是坐支？
答疑苏老师
2019 07/11 16:23
你好 是的 你的理解正确
84784949
2019 07/11 16:24
好的，谢谢你老师！给了我很大的帮助
答疑苏老师
2019 07/11 16:26
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