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这次审计发现我们有家公司2017年做错漏了一笔账，借了另一家公司10万元，我现在要调整，怎么做分录。
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你好之前分录是怎么做的
2019 07/11 16:29
84785001 
2019 07/11 16:31
之前没做过这笔帐，有工委会纪要，现在需要调整
meizi老师 
2019 07/11 16:40
你好 借银行存款贷其他应付款 补做
84785001
2019 07/11 16:44
我的意思是，我是直接做：借 管理费用 10万，贷应付账款-A公司 10万，还是做借：以前年度损益调整 10万 贷 其他应付款-A公司 10万，借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 10万
meizi老师
2019 07/11 16:55
你好 你不是说是借了另一家公司借款吗 是借款 不涉及费用啊 你们是啥业务
84785001
2019 07/11 16:59
这么说，我们是管理菜市场的，借了另一家公司支付环卫费，借的那家公司是我们的兄弟单位，暂时可以不忙还钱，但账目要做。
meizi老师
2019 07/11 17:08
你好 那就做 借：以前年度损益调整 10万 贷 其他应付款-A公司 10万，借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 10万
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