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老师您好 余额表的期末借方余额和期末贷方余额相等，但是编制资产负债表时，资产负债表不平了
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你哈！是软件做的报表不平还是你自己做的报表。
2019 07/11 16:33
84784952 
2019 07/11 16:35
自己做的报表
84784952
2019 07/11 16:37
因为软件生活适用于小企业会计准则
84784952
2019 07/11 16:38
而这个客户是启用得新会计准则 只有我自己按照余额表 手动做一个财务报表
宋生老师 
2019 07/11 16:41
你好！自己做的报表，你根据科目余额表一个个填进去就可以了。你核对下，看哪个数据不对
84784952
2019 07/11 16:50
有一个情况就是今年补计提上年所得税费用，借:未分配利润
贷:应交所得税。我发现就是我补计提的这笔数据是我资产负债表不平的那个数据
但我不知道咋修改。
宋生老师
2019 07/11 16:53
你好！你入了未分配，应该是可以直接平啊啊。你期末减去这个部分就好了
84784952
2019 07/11 16:58
期末减去我不计提做的未分配利润科目得数据，对吗？
宋生老师
2019 07/11 17:03
你好！等于说是期末直接减去了你补交的所得税的金额。使最终的未分配利润与实际相符
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