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2019年2月的技术服务费发票被认定为虚开增值税，已经进项税转出，所得税怎么处理
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之前分录怎么做的，
2019 07/11 17:12
84784954 
2019 07/11 17:21
借:技术服务费 贷:进项税转出
84784954
2019 07/11 17:22
当时所得税没处理
郭老师 
2019 07/11 17:25
你写的是进项转出的分录
税务局没要求的你可以汇算清缴调增
84784954
2019 07/11 17:30
能直接冲红费用吗
84784954
2019 07/11 17:39
因为是今年的，想现在处理掉，可以冲红吗
郭老师
2019 07/11 17:41
可以红冲费用的
84784954
2019 07/11 17:42
那就是两种处理方法都可以，对吗
郭老师
2019 07/11 17:45
是的，都可以的，
84784954
2019 07/11 17:46
还有当时挂的其他应付款怎么处理
郭老师
2019 07/11 17:59
你红冲费一块都能冲了
84784954
2019 07/11 18:15
还有一部分票是18年的，当时入的固定资产，也已经进项税转出并将18年计提折旧的补交所得税，但余额部分还没处理，现在还继续折旧中，不知道剩下的部分怎么处理，谢谢老师，还有也是贷方的银行转账怎么处理
84784954
2019 07/11 18:16
还有一部分票是18年的，当时入的固定资产，也已经进项税转出并将18年计提折旧的补交所得税，但余额部分还没处理，现在还继续折旧中，不知道剩下的部分怎么处理，谢谢老师，还有也是贷方的银行转账怎么处理
郭老师
2019 07/11 18:23
你账上还在折旧明年汇算清缴调增
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