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老师好:我公司要注销，注销之前得把公司的其他应付款转收入，可是老师我公司有一笔其他应付款在借方，也得转收入吗？
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你好 是多付款了 你们为什么多付 要收回来
2019 07/11 17:15
84785000 
2019 07/11 17:18
老师，是公司以前的账，收不回来了，能转收入吗？
meizi老师 
2019 07/11 17:24
你好 收不回来的钱 转 借营业外支出 贷其他应付款 不是转收入
84785000
2019 07/11 17:29
老师，还有一笔是估价入账，贷方挂的其他应付款，现在票也开不回来了，现在注销可以转收入吗？
meizi老师
2019 07/11 17:41
你好 你们估价入账是什么情况 什么业务
84785000
2019 07/11 17:46
老师，是买的食料，是牧业公司买的食料，当时没有发票就估价入账了，现在发票开不来了，现公司要注销我想把这笔转收入可以吗？
meizi老师
2019 07/11 17:57
你好 你直接做成本 就行了 到时清算你调整处理交企业所得税 不是转收入
84785000
2019 07/11 18:02
老师不好意思，我没太明白，您能不能帮我做下分录，这样便于我能理解。
meizi老师
2019 07/11 18:11
你好 你们这个食料你是怎么做分录的额购进的时候
84785000
2019 07/11 18:20
老师，我估价入账时 借:原材料 贷:其他应付款——估计入账 出库时 借:主营业务成本 贷:原材料 结转成本时 借:本年利润 贷:主营业务成本。现在要注销其他应付款——估价入账还在账上挂着，请老师指导。
多谢
meizi老师
2019 07/11 18:24
你好 直接做 借:原材料红字 贷:其他应付款——估计入账红字 然后在做一笔 借:原材料 贷:其他应付款就可以了 这笔原材料的其他应付款 后期要付款给对方吗
84785000
2019 07/11 18:34
老师，你是说把之前估价入账的全冲了，在做一笔兰字的原材料入库，老师在这么做分录不是还得有发票吗？开不来有发票了，这笔业务不需要给钱了，就是把其他应付款冲掉就可以。
meizi老师
2019 07/11 18:47
你好 是的 你没有发票也要冲了啊 你确实收不回来发票了啊； 转到营业外收入就行
84785000
2019 07/11 18:55
老师，确实没有发票也要冲这笔估价入账，款也不用给了，就是其他应付款——估价入账在账面挂着，现在公司要注销，把这笔账平了就可以了。现在我就走
借:其他应付款
贷:营业外收入 就可以吧。
meizi老师
2019 07/11 19:08
嗯 是的 就是这样操作就平了
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