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我司在对账中扣供应商货款作为返利款，导致对账单单价与发票单价不一致，该如何处理
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你好！让对方给你们开折扣的红字发票这样就好对账了
2019 07/11 17:34
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发票总金额与对账单金额一致，但发票数量比对账单数量多了，相对的发票单价就比对账单单价要低，发票已经认证，这个对企业有什么影响吗
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老师 您好，请问因供应商材料导致我司产品不良，扣的供应商货款。对方是按扣款后的金额开的发票，销货清单和发票金额是一致的，但和对账单不一致。我们要怎么处理
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老师你好，请问一下这两张图片
对账单是12*单价41800=501600
发票上12*单价43950=527400
发票上还有一个冲减返利
这有啥关系
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老师，你好，外账中产品单价，随着供应商返利陆续到账后，单价越来越低，这个问题怎么解决呢？因为供应商返利在下次开单后冲减返利！
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老师，发票金额比对账单金额多一分钱，怎么处理呀，数量单价都是对的啊
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