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建账之前收到的保证金没有做账，建账时没有录入期初，建账后退回的保证金怎么做分录啊？有什么科目。
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你好 补做保证金分录 不然你退的话会不平的
2019 07/11 18:22
84785040 
2019 07/11 18:25
但是都是之前月份甚至年份收到的款了，没办法补做啊
84785040
2019 07/11 18:26
可以计入以前年度损益调整吗？
meizi老师 
2019 07/11 18:32
你好 这个不涉及损益 不走以前年度损益调整 你保证金应该是挂其他应付款 你把这个单子收到的钱 补做
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