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支付给建筑协会的费用该挂什么科目比较合理，挂了管理费用_开办费，但是资产负债表显示不平，这是怎么回事
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你好，记入管理费用服务费
2019 07/12 08:39
暖暖老师 
2019 07/12 08:39
你需要结转这个费用到本年利润
84785005 
2019 07/12 09:01
怎么结转
暖暖老师
2019 07/12 09:05
借本年利润
贷管理费用
84785005
2019 07/12 09:07
所有的费用都需要在月底，一笔一笔结转么，快账是否可以直接结转
暖暖老师
2019 07/12 09:09
需要一笔笔结转的
84785005
2019 07/12 09:27
这个结转的分录是放在每个月月末么
暖暖老师
2019 07/12 09:28
是的，月末做的，做完了其他的分录最后做好这个
84785005
2019 07/12 10:42
再请教一个问题，如果是新开的公司，去年装修和开业期间的费用，都记入管理费用_开办费，那日记帐是依照发生的日期填写，做账凭证也是需要和日记账一一对应么
84785005
2019 07/12 10:43
还是什么时候做的账就写什么时候，这个有点搞不明白，刚刚接触财务的工作，问的问题有点多，不好意思
暖暖老师
2019 07/12 10:51
凭证和日记账需要一一对应的
暖暖老师
2019 07/12 10:51
是的，什么时候做账写什么日期
84785005
2019 07/12 10:53
那我都写7月份么，这样和日记账对不起来了，写去年的时间也不对，那会我还没来公司呢
暖暖老师
2019 07/12 10:55
不要紧，因为以前的都没做帐
84785005
2019 07/12 11:02
日记账还是按照实际发生日期记，记账凭证就按照什么时候做账就写什么日期，这样没有问题吧，这样会不会以后不好查找凭证，因为时间都乱了，和日记账对不上
暖暖老师
2019 07/12 11:05
日记账还是按照发生时间的
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