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问题已解决
老师 请问利润表以前年度都没有亏损 第一季度盈利了 50多万现在亏损了20多万正常吗？
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如果实际业务的确如此的话，就是正常的了。
2019 07/12 09:26
84785030 
2019 07/12 09:40
我是觉得以前年度从来没有亏损过 而现在转查账就亏损了 税务局会异常吗？
张艳老师 
2019 07/12 09:41
只要不是人为调整为亏损，是正常的情况，税局预警出来，也没有怕的嘛，正常情况就是如此。
84785030
2019 07/12 09:44
什么是人为调亏？
张艳老师
2019 07/12 09:48
就企业为了不交纳所得税，人为将盈利调为亏损。这样就会有问题的。
84785030
2019 07/12 10:09
没有我都没有全部结转完 不然更多
84785030
2019 07/12 10:09
对于没开票的没有暂估成本
张艳老师
2019 07/12 10:16
对于没有开票的部分，是要申报为未开票收入的，也是要符合收入与成本配比原则的，要结转对应的成本。
84785030
2019 07/12 10:17
开票了的部分 成本票没回来没有暂估成本
张艳老师
2019 07/12 11:32
成本发票没有回来的部分，需要做暂估分录，同时正常结转成本的。不然收入和成本不匹配的。
84785030
2019 07/12 11:45
但是我现在都是负20多万了 我再暂估就更多了
张艳老师
2019 07/12 14:47
这个是要根据实际真实情况做核算了。会计核算首先要遵循真实性原则嘛。
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