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我直接缴纳了附加税，没有计提，会造成资产负债表不平吗
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你好，这个印花税不会，其他附加税会的
2019 07/12 10:57
84785022 
2019 07/12 11:00
为什么其他的会造成资产负债表不平呢？分录做的都是借贷平衡的呀
小洪老师 
2019 07/12 11:02
因为计提教育附加有个其他应付，这是资产负债表科目。
84785022
2019 07/12 11:04
不明白，我直接交城建税的时候借方写应交城建税，贷方是银行存款，没有计提，可是资产负债表不平
84785022
2019 07/12 11:06
我觉得就算我忘了计提直接交，也不应该造成资产负债表不平，除非公式取数的时候没有取应交城建税的负数
小洪老师
2019 07/12 11:06
有些附加税会涉及到资产负债表科目就像我说的教育附加，所以不计提就会导致不平衡
84785022
2019 07/12 11:08
您说的具体是资产负债表的哪个项目，为什么我觉得就算我忘了计提直接交，也不应该造成资产负债表不平，除非公式取数的时候没有取应交城建税的负数
小洪老师
2019 07/12 11:09
你其他科目计算都确定没有问题吗
84785022
2019 07/12 11:11
我这个月的账就是这样，我交上季度的城建税，上个月忘了计提，最后报表不平，我很纠结，我觉得是因为城建税这类科目是不是取数不取负数呢？因为如果手动做报表就是平的，软件的就不平
84785022
2019 07/12 11:12
是的，我补提了城建税以后，报表就平了，我觉得造成资产负债表不平是因为公式
小洪老师
2019 07/12 11:15
你好， 那就是以前城建税多计提了
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