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7月份社保调整基数，我们去年基数是3827，今年降低了变成3410了，然后社保局的申报单据上，有个退补差价的负数！这个我应该怎么做账
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你好，给你们退社保费了吗
2019 07/12 11:20
84784977 
2019 07/12 11:22
对，没有直接退给我们，就是和这个月应交的社保费相抵之后，我们就交个差额
84784977
2019 07/12 11:29
老师
朴老师 
2019 07/12 11:34
那你们怎么扣的员工的
84784977
2019 07/12 11:35
这是7月份的，我们还没扣，6月份的工资还没发，过两天才发
84784977
2019 07/12 11:36
个人的退回了800多块钱，4个人交社保，7月份扣个人社保时候，没人少扣200多！
84784977
2019 07/12 11:36
但是账务应该怎么处理，我不会
朴老师
2019 07/12 14:44
那就代收代付，然后冲销就可以了
84784977
2019 07/12 14:44
没明白老师，就是科目应该怎么设置啊
朴老师
2019 07/12 14:46
你本来给员工代缴不是其他应付款吗？这个钱抵了，直接少扣就可以了
84784977
2019 07/12 14:47
没有，我们是先交社保，后发工资！所以个人的部分挂的其他应收款
84784977
2019 07/12 14:47
还有公司交的部分也有退补的，
朴老师
2019 07/12 15:41
扣的时候直接少扣就可以了
84784977
2019 07/12 15:42
明白了老师，谢谢您
朴老师
2019 07/12 16:50
不用客气，满意请给五星好评，谢谢
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