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你好老师，我们两个公司只有一张电费增值税票，电费分摊给其他公司，开专票给对方，怎么做账？
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借 应收贷其他业务收入 应交税费
2019 07/12 11:24
玲老师 
2019 07/12 11:35
电业局给你开的发票，由对方来承担的那部分金额就是这个业务的成本。
玲老师
2019 07/12 12:25
收到发票时 借 管理费用等 其他业务成本 贷银行存款
玲老师
2019 07/12 13:06
可以的 多做的红冲了
玲老师
2019 07/12 13:29
这 不行 上期的这两个科目都结转到本年利润了 都换成本年利润可以 明细区分一下
玲老师
2019 07/12 13:50
借本年利润贷本年利润 这是调整的
玲老师
2019 07/12 13:57
明细不一样呀 你上个月的损益 科目是不是都结转到了本年利润科目了
玲老师
2019 07/12 14:08
我的意思 你实际 结转到本年利润的是管理费用和成本 这个明细是不一样的
玲老师
2019 07/12 14:42
开发票的分录 上面给你写了 看一下
玲老师
2019 07/12 15:14
对呀 做管理费用是自己承担的那部分 给别的的那部分记成本里了
84785001 
2019 07/12 11:25
那结转成本分录怎么做
84785001
2019 07/12 12:10
分录怎么写
84785001
2019 07/12 12:30
收到发票就借:其他业务成本？
84785001
2019 07/12 12:31
那隔月怎么处理，我上月收到发票总金额都计入管理费用了，这个月给分摊的公司开出发票，是不是得先把这部分管理费用冲了？
84785001
2019 07/12 13:20
那每次都是我们先收到发票，然后给他们开票他们的都是攒几个月开出，不能每次都冲红吧？
84785001
2019 07/12 13:20
可以借:其他业务成本，贷:管理费用吗
84785001
2019 07/12 13:41
没理解
84785001
2019 07/12 13:43
上月全部计入管理费用，这月开出发票，那上月多记的管理费用怎么弄？其他业务成本怎么结转
84785001
2019 07/12 13:52
借本年利润，贷本年利润，相当于没变啊
84785001
2019 07/12 13:53
没调整啊
84785001
2019 07/12 14:01
是
84785001
2019 07/12 14:02
本年利润没明细啊
84785001
2019 07/12 14:39
如果单月收到发票开出发票怎么做账
84785001
2019 07/12 15:02
我知道分录，借记管理费用金额是总金额还是把分摊的减掉
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