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上个季度的企业所得成本暂估如何冲掉，上个月做账的时候是 借 主营业成本 -18万 贷 应付帐款 暂估 18万
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你上季度成本是正数吧
借主营业务成本-18
贷应付帐款-18
2019 07/12 17:37
84784988 
2019 07/12 17:39
是的 正数
郭老师 
2019 07/12 17:57
按上面的分录冲就可以
84784988
2019 07/12 18:01
就做负数是吗
84784988
2019 07/12 18:01
那为什么我的营业成本变成负数了....
郭老师
2019 07/12 18:46
你没有主营业务成本或者主营业务成本小于18万
84784988
2019 07/12 19:37
是不是要先把这个票做进去账务了 才可以进行冲
郭老师
2019 07/12 21:20
不是的，你的主营业务成本大于18万可以冲
84784988
2019 07/12 22:21
要大于才可以冲呀…… 不是要先把这个票做进去账吗？ 先 借 主营业成本 贷 应付 之后才冲？是吗？老师确定哈...... 那可以先冲一部分吗？
郭老师
2019 07/12 22:33
是的，可以的，你别出现主营业务成本负数就好，
84784988
2019 07/12 22:47
那老师 是要先拿这个成本票 先做账进去了 才冲掉 是这样吧？
郭老师
2019 07/12 22:48
是的，发票到了冲暂估可以
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