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小规模纳税人自行在税控盘上开具的增值税专用发票怎么填会计报表?填到哪一行哪一栏?填写那几种税,

84785022| 提问时间:2019 07/13 14:17
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你的申报表截图给我看下
2019 07/13 14:17
84785022
2019 07/13 14:19
就增值税报表,怎么填?填到哪一行哪一栏?
maize老师
2019 07/13 14:21
亲,你截图啊,我告诉你填写栏次啊,我手上没有新版增值税申报表。自开专票应该是填写第2行和第1行,
84785022
2019 07/13 14:45
maize老师
2019 07/13 14:56
自开专票不含税金额填写第2行和第1行有开普通发票么
84785022
2019 07/13 16:14
是不是还缴纳城建税,是不是减半,地方教育费, 教育费附加
84785022
2019 07/13 16:18
没有普票,都是自行开具专票
maize老师
2019 07/13 16:24
是的,城建税减半缴纳,教育费附加地方教育费附加不需要缴纳
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