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你好老师，我们是小规模公司，前半年盈利19万多，企业所得税交了9709，老师假如我们后半年亏损，年底结算是正面亏损，这个钱会退给我们吗
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你好，汇算清缴如果计算的应纳税额小于预交税额，可以申请退税的
2019 07/13 15:50
84785010 
2019 07/13 15:52
老师18年交的企业所得税的是不是一九年的成本？
邹老师 
2019 07/13 15:58
你好，18年交的所得税不是19年的成本
84785010
2019 07/13 16:04
老师，2018年末汇算清缴的这一比费用，账务上在哪里体现出来
邹老师
2019 07/13 16:05
你好
借；以前年度损益调整 ，贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 ， 贷；银行存款
不在19年成本体现的
84785010
2019 07/13 18:05
老师这个是做两次分录吗
邹老师
2019 07/13 18:23
你好，第一笔是计提所得税分录，第二笔是扣缴所得税分录
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