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新到一家公司做内账，请问如何建账，期初余额用哪些数据？之前没有数据
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盘点所有的，包含货币资金，往来科目，存货，固定资产等
2019 07/13 20:45
84785016 
2019 07/13 21:08
内账是用收付实现制吗
郭老师 
2019 07/13 21:10
这个看你单位要求就可以
84785016
2019 07/13 21:12
要求是算每月的实际成本
84785016
2019 07/13 21:15
所以我想问下期初余额可以只是现金和银行存款吗？是劳动派遣行业，也没有存货，即使有存货和固定资产应该也是以前当期的成本吧，并不属于本月的发生额
郭老师
2019 07/13 21:17
这个实际成本是按你内账做的收入来算的
可以，但是你那样做核算不准确，你可以参考外账那边的，后期多了少了再调整
84785016
2019 07/13 21:22
老师我没看明白，什么叫成本按照收入来算的？参考外账的哪些啊？不好意思我不太明白
郭老师
2019 07/13 21:25
成本和收入是对应的
你有收入了才能确认成本，否则都是属于存货一栏
存货等其他的自己找不到的都可以参考外账
84785016
2019 07/13 21:27
我的理解是本期是采购了库存商品，但是也算费用吧，算利润的时候也得减去这部分吧？
郭老师
2019 07/13 21:29
你要是销售出去确认了收入就可以做成本，没有销售属于存货
84785016
2019 07/13 21:29
因为我们的存货不在仓库，直接买了就给对应的项目上了
84785016
2019 07/13 21:29
他们的领用没有出库单
84785016
2019 07/13 21:30
我们的成本都是员工在项目上耗用的低值易耗品啥的，服务业啊
郭老师
2019 07/13 21:32
你的人工费，没有确认收入就是存货的，在劳务成本里面而不是主营业务成本里面
你如果没有存货那就是0
可以填写0“不是不让你填写，只是为了核算准确
84785016
2019 07/13 21:44
请问计入劳务成本的分录怎么做？我感觉如果将采购的物料放进存货里，那我可能并不知道什么时候能结转到主营业务成本里
郭老师
2019 07/13 21:48
借劳务成本贷应付职工薪酬
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