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老师，其他应付和其他应收抵了，附什么原始凭证？借，其他应付款，贷，其他应收款。
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可以不用附件，自己写个说明就可以
2019 07/14 11:07
84785032 
2019 07/14 11:09
老师，是法人代表欠公司款，但是法人又替公司付给供货商货款了，这个说明怎么写？
郭老师 
2019 07/14 11:13
法人两个往来科目对冲
84785032
2019 07/14 11:21
我知道，附什么？
郭老师
2019 07/14 11:24
不需要附件的，你账上有的
摘要就是法人两个往来科目对冲
一看就知道一个客户挂了两个往来对冲
84785032
2019 07/14 11:26
老师，那您的意思就是什么原始凭证都不用附。说明什么的也不用写？
郭老师
2019 07/14 11:36
是的
摘要写清楚就可以的
84785032
2019 07/14 11:40
老师，国企小规模，不附的话会不会不严格？
郭老师
2019 07/14 12:02
那就写往来科目的余额
不附不算不正规
84785032
2019 07/14 12:04
老师，摘要写往来科目余额？
郭老师
2019 07/14 12:45
附件是往来科目余额，摘要上面给你写了
84785032
2019 07/14 15:13
附件往来科目余额？老师，不太懂。其他应付款39万，其他应收39万，其他应收余额为0了，其他应付还有余额
郭老师
2019 07/14 16:03
那就是些其他应付款39
其他应收款39
84785032
2019 07/14 20:04
我知道，附什么原始凭证？明细账吗？
郭老师
2019 07/14 21:32
不需要，自己把上面的那两行抄下来就可以
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