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请问老师，增值税加计扣除没有销项就作为进项留抵，那这个留抵数要不要作为加计扣除的本期数在附表四中作为本期发生额填列吗？要不要做本期加计扣除的分录？
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需要填写本期发生额，有留抵不交税不用抵扣
借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益
2019 07/14 13:14
84784962 
2019 07/14 13:37
您写的分录是这期就做还是抵扣时在做
郭老师 
2019 07/14 14:22
上面是计提的分录
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