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老师，公司是小规模纳税人，上个月有一张发票开错税率开成了零税率，现在需要报增值税，请问应该填在哪个栏目里呢？
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您好，0税率的应该是填免税里面，您销售收入超过30万了吗
2019 07/14 16:08
84785026 
2019 07/14 16:13
没超过，应该是3%的税率给开成零税率了
文老师 
2019 07/14 16:15
那您或者换算为3%来填列，不过这可能需要到税务局窗口申报的
84785026
2019 07/14 16:16
是报税前去申报还是报税后去申报呢？
文老师
2019 07/14 16:17
你先自己申报试试，申报不成功的话，只能去税务局申报
84785026
2019 07/14 16:19
开成免税的是一张一万元的发票，请问我是应该按9,708.74报税么？
文老师
2019 07/14 16:24
您好，是的，就是这样的
84785026
2019 07/14 16:27
噢噢，老师请问那我做账的分录需要改么？之前没提应交增值税
文老师
2019 07/14 16:29
是的，您最好也改一下
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