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企业所得税第一季度是盈利的，可是没缴纳所得税，填写的是弥补以前年度亏损。第二季度是亏损的，还是填写弥补以前年度亏损吗？
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也是同样的填写弥补以前年度亏损，不交税
2019 07/15 07:47
84785027 
2019 07/15 08:10
老师，帮我看看第二季度填写的对吗？
江老师 
2019 07/15 08:25
这个可以的，与利润表保持一致，就行了。
84785027
2019 07/15 08:27
可是第二季度没有填写，弥补以前年度亏损啊
江老师
2019 07/15 08:30
这个是因为亏损的，不存在填写
84785027
2019 07/15 08:38
老师，之前年度要是盈利的，是不是就不能填写弥补以前年度亏损了啊
江老师
2019 07/15 08:38
是的，就是没有亏损，就不能弥补以前年度的亏损了
84785027
2019 07/15 09:03
老师，那我想查询一下，以前年度亏损，有没有剩余，应该怎么查询？
江老师
2019 07/15 09:03
这个可以查你们的企业所得税年报
84785027
2019 07/15 09:08
老师，2017年汇算清缴是有弥补的，为啥2018年汇算清缴的明细里边没有呢
江老师
2019 07/15 09:10
你看2018年汇算清缴就是有弥补以前年度亏损28万元多
84785027
2019 07/15 09:12
老师，我不明白！
江老师
2019 07/15 09:18
你看2018年的最后一行，可结转后期的亏损额，就减少了。
84785027
2019 07/15 09:20
就是现在已经没有剩余亏损了，是吗？老师
江老师
2019 07/15 09:22
应该是没有亏损的数据了
84785027
2019 07/15 09:23
好的，谢谢老师，可是2018汇算清缴以后，也没有缴纳所得税啊
江老师
2019 07/15 09:36
这个应该是弥补了前期的亏损，你看前三年的亏损都是弥补了的
84785027
2019 07/15 10:20
老师，我还是不明白，有这种相关课程的链接吗
江老师
2019 07/15 10:21
这个学习会计学堂中税学堂中的“企业所得税的内容”
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