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问题已解决
老师你好，今天发工资，没有经过银行基本账户，直接发的现金，有几个师傅发了5000元以上，要不要交税
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你好 5000元以上的工资薪金是需要报税的 你要去看看是否有专项扣除和个人社保等
2019 07/15 12:50
meizi老师 
2019 07/15 14:53
你好 你们开票怎么开的 退货要开红字发票来冲收入的
meizi老师
2019 07/15 14:58
你好 那你就按实际来 上月发出去的活你做收入没
meizi老师
2019 07/15 15:04
你好 你做税费的 上月分录：借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 现在退货做 借应交税费 主营业务收入 贷应收账款 借库存商品贷主营业务成本 收到款 借银行存款贷应收账款 即可
meizi老师
2019 07/15 15:16
你好 你上个月怎么做的 怎么会不平 你金额或者分录做错了吧
meizi老师
2019 07/15 15:22
你上月走收入 不做应交增值税吗？ 你上个月的收入金额不对吧 收入包括了不含税和税费了
meizi老师
2019 07/16 09:16
你好 退货不开票 你上月做收入也要做税费的 不开票要做无票收入交税的
meizi老师
2019 07/16 09:30
月分录：借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 现在退货做 借应交税费 主营业务收入 贷应收账款 借库存商品贷主营业务成本 收到款 借银行存款贷应收账款 即可
meizi老师
2019 07/16 09:42
你好 上月正常要结转损益的 你本月退货了到时本月月末也要结转损益到本年利润去 你本月应该还有收入的 到时冲减后在结转
meizi老师
2019 07/16 09:52
你好 内账的话可以不做税费 你缴纳的时候直接做费用里面即可
84785005 
2019 07/15 14:49
老师，你好，我上个月发出的货，这个月收到货款，我上个月已经结转，但是这个月收到的货款少了，因为有一部份退货了，我该怎么做分录？
84785005
2019 07/15 14:55
没有开票，是个人的
84785005
2019 07/15 14:55
借:原材料 贷:应收账款 这样可以吗？
84785005
2019 07/15 15:01
上月分录，借:应收账款 贷:主营业务收入
84785005
2019 07/15 15:02
上个月已经把收入结转了
84785005
2019 07/15 15:04
所以就不能做相反分录
84785005
2019 07/15 15:04
所以就不能做相反分录
84785005
2019 07/15 15:07
老师，我上个月账上面已经结转了收入，收入到借方了，那现在这个分录账就做不平了
84785005
2019 07/15 15:18
老师，我上月销售的，分录借:应收账款 贷:主营业务收入 到月末结转:借本年利润 贷:主营业务收入
84785005
2019 07/15 15:19
到了这个月，又退回了货物，我该怎么做分录？
84785005
2019 07/16 09:14
老师，我们这个退货是不开发票的
84785005
2019 07/16 09:15
这个分录该怎么做呀？
84785005
2019 07/16 09:17
那老师，我的分录具体该怎么做？
84785005
2019 07/16 09:39
老师，上个月销售分录，借:应收账款 贷:主营业务收入 我到月末已经把收入结转到本年利润了，所以余额为0，这个月再退货主营业务收入借方就会增加了
84785005
2019 07/16 09:39
还是我上个月不应该把收入结转
84785005
2019 07/16 09:45
老师，因为我们公司销售给个体户了，所以没有发票，分录中也没有出现应交税费，这样做可以吗，我只是做做内账而已
84785005
2019 07/16 09:46
外账，只要涉及开发票的，都是要有税金的
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