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老师。设计公司人员工资这么做对吗。设计人员工资计提，借:劳务成本—设计人员工资，贷:应付职工薪酬。发放，借:应付职工薪酬，贷:银行存款。结转劳务成本，借:主营业务成本，贷:劳务成本—设计人员工资。管理人员工资，借:管理费用—工资，贷:应付职工薪酬。
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2019 07/15 15:13
84785039 
2019 07/15 15:24
那设计部门是直接借:主营业务成本，贷应付职工薪酬吗。
84785039
2019 07/15 15:26
结转劳务成本应该是在发放那个月结转，还是在计提那个月结转。
84785039
2019 07/15 15:32
这个收入是具体指哪个项目的收入呢？还是指什么收入？每个月都会有收入呀？
84785039
2019 07/15 15:38
但是我们发工资不是这么算的。工资是每个月都发放呀？不跟对应项目挂钩？
bamboo老师 
2019 07/15 15:02
您好
这样账务处理正确的
bamboo老师
2019 07/15 15:21
是的 根据员工任职的部分 分别写
借：管理费用——单位社保费
销售费用——单位社保费等
贷：应付职工薪酬——单位社保费
bamboo老师
2019 07/15 15:25
借：劳务成本——单位社保费
贷：应付职工薪酬——单位社保费
bamboo老师
2019 07/15 15:27
在您确认了收入的月份对应结转劳务成本到主营业务成本
bamboo老师
2019 07/15 15:34
根据您对应项目的收入结转 比如这个月A项目确认了收入 那您对应结转A项目的劳务成本
bamboo老师
2019 07/15 15:39
如果不跟对应项目挂钩的话 那您发放的工资都结转到当期成本吧
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