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问题已解决
去年的应记入往来应付款，误记入冲销支出。今年如何调账？？？
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之前分录和正确的分录
2019 07/16 09:18
84785042 
2019 07/16 09:25
冲销上年分录，录入正确分录？
郭老师 
2019 07/16 09:27
你都没有说下之前错误分录
具体的业务
84785042
2019 07/16 09:32
去年收到其他公司代付款，没有代付，也没有挂账，直接冲销本单位支出了
郭老师
2019 07/16 09:39
挂了费用吗你这样说的一点不清楚
怎么给你写分录
84785042
2019 07/16 09:56
借：银行存款 6000
贷：其他商品和服务支出 -6000
正确
借：银行存款 6000
贷：其他应付款 6000
郭老师
2019 07/16 10:04
你是什么准则记账的
84785042
2019 07/16 10:06
18年收付实现制，19年权责发生制
郭老师
2019 07/16 10:12
企业会计准则还是政府类的
84785042
2019 07/16 10:13
事业单位
郭老师
2019 07/16 10:15
直接做相反分录冲
然后做正确的
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