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老师，汇缴清算后补交了500元企业所得税，导致资产负债表和利润表的勾稽不成立，想调期初数怎么调
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这个是需要调增资产负债表应交税费年初数，调减未分配利润的年初数
2019 07/16 09:38
84785015 
2019 07/16 09:38
只调这两个就可以了吗
maize老师 
2019 07/16 09:41
是的，这个过了汇算清缴是这么调
84785015
2019 07/16 09:53
老师，调过来了，可是5月份的期末数因应交税费的年初调增了，也相应增加了，未分配利润的5月期末数因年初的调减也减少了，所以还是不成立的
maize老师
2019 07/16 09:58
你没有调之前那个发图过来下
maize老师
2019 07/16 09:59
没有调之前资产负债表发图片过来下
maize老师
2019 07/16 10:03
没有问题啊，我拿一个数据验证下，
84785015
2019 07/16 10:07
可是调了期初数据后，前面4个月关心成立的，就这个5月份的关系不成立，恳请老师帮我看下这个调过的这个资产表
maize老师
2019 07/16 10:13
亲，你啥都没有发我咋给你调啊，你发你没有调之前的利润表和资产负债表，只调申报的年初数 你账上没有售后不要调了
84785015
2019 07/16 10:22
老师 是不是账上的就不管他了，不成立就算了 就这样了吗
maize老师
2019 07/16 10:23
实际工作中是的，要不你调那个格式变化，那后续还不一定可以调回来，一般没有售后的就不管它算了
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