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小规模纳税企业月销售额10万以下免征增值税 这个销售额含税嘛？
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你好，销售额10万是不含税的，
2019 07/16 12:14
84784994 
2019 07/16 12:19
哦哦 好的 谢谢老师 那包括10万吗
超过就是全额缴税是吗
84784994
2019 07/16 12:22
如果月度超10万交税了 季度小于30万 那之前交的和这个季度的 有什么关联不
84784994
2019 07/16 12:28
或者说 月超过10万 季小于30万 那这个退还吗？
郭老师 
2019 07/16 12:56
是的，包含10万
你是月报的看月销售额，不能看季度了
84784994
2019 07/16 13:01
小规模好像是季度报税的
郭老师
2019 07/16 13:09
季度的话看30万，你不申报交不着税，也不会多交
84784994
2019 07/16 13:40
哦
郭老师
2019 07/16 13:51
不用客气的，
84784994
2019 07/16 14:17
老师 帐务处理的话 是 借 应收账款 10贷 主营收-服务费 9.7应交税费-应交增值税0.3 那这个成本怎么结转啊？
郭老师
2019 07/16 14:26
你的服务人员的工资就是成本，借主营业务成本贷应付职工薪酬
84784994
2019 07/16 14:27
没有工资
84784994
2019 07/16 14:28
只有费用
郭老师
2019 07/16 14:30
那你的成本是啥？
84784994
2019 07/16 14:31
所以来问老师呀
84784994
2019 07/16 14:32
只有咨询费收入 其他没有
84784994
2019 07/16 14:32
然后一些利息费用
郭老师
2019 07/16 14:43
你没有人工费？那你的水电费就是呗
这个我们不了解你单位不清楚
84784994
2019 07/16 14:51
只有收入，费用就银行的转账手续费 其他没有。可以不结转成本伐
郭老师
2019 07/16 14:57
你一年内所有的其他业务收入都没有成本，汇算清缴比对不会通过
84784994
2019 07/16 15:15
那怎么办呀
郭老师
2019 07/16 15:23
你没有水电费和租赁费吗
做成本就可以
84784994
2019 07/16 15:39
这个也没有的
郭老师
2019 07/16 15:51
那就没有，给你做不出来
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