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老师，请问例如销售收入10000元，开票10000元，分录为：借应收账款10000，贷主营业务收入10000，但其中按20%（2000元）为多开票，以现金方式返还给客户，这个返还的现金，内账怎么做平分录
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你好 借销售费用 贷库存现金
2019 07/16 14:47
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打款是10000，实际开票是9500。老师，是借预收账款10000，贷主营业务收入10000吗
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销售的货款10000元未收到的挂账数 录凭证：借应收账款10000 贷主营业务收入10000
月结结转：借主营业务收入10000 贷本年利润10000
请问收到这笔货款了是怎么录凭证呢？
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我们做咨询服务的，前两个月的事，给客户开了10000元的票，客户付了20000元，我直接把这20000已确认为应收账款减少，后来又把这10000退给客户了，该怎么做分录
当时分录 借：应收账款10000 贷：主营业务收入 应交税费
收到客户款时 借：银行存款20000 贷：应收账款20000 因为后来退回客户多付的10000，所以这时就多确认了应收账款减少的10000
我可不可以直接做下面的分录减少这多确认的应收账款 借：应收账款10000 贷银行存款10000
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小规模纳税人，2022年免增值税，开票10000元，如何记账。
借：应收账款——新大学 10000
贷：主营业务收入10000
收到钱了
借：银行存款10000
贷：应收账款——新大学10000
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打款是10000，实际开票是9500。老师，是借预收账款10000，贷主营业务收入10000吗？然后借银行存款10000贷预收账款10000。这个月退回500然后冲减预收账款吗，借预收账款500贷银行存款吗
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