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问题已解决
老师，资产负债表中，资产合计不相等，在科目余额表找到差数了，要怎么做呢？
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你好
是哪个项目差？检查一下报表的公式呢
2019 07/16 15:24
84784965 
2019 07/17 08:28
资产负债表合计数金额相差81.81元，然后我在科目明细表中看到这个金额了，我要怎么把他弄平
老江老师 
2019 07/17 08:32
哪个科目 出现的问题？
84784965
2019 07/17 13:31
我算的时候发现资产负债表，资产合计不相等是相差81.81这个数，老师帮我看下，我需要怎么改正
老江老师
2019 07/17 13:52
咱的资 产负债表中，有开发支出项目吗
84784965
2019 07/17 13:54
资产负债表里没有研发支出项目。可是这差额就是这笔研发支出
老江老师
2019 07/17 13:56
修改一下资 产负债表的格式，在长期资 产中增加开发支出项目
84784965
2019 07/17 14:00
老师。那我上面写的那个分录对了吗？购买材料是那样写分录吗？
老江老师
2019 07/17 14:02
81.81是研发支出，还是开发支出？能马上形成无形资产之类吗
84784965
2019 07/17 14:04
只是刚购进材料回来而已。应该怎么做呢
84784965
2019 07/17 14:05
我分录这样写
老江老师
2019 07/17 14:05
转入管理费用-研发费支出
84784965
2019 07/17 14:08
是不是要改那笔分录呢？
老江老师
2019 07/17 14:08
最好是改分录，列入管理费用-研发费中
84784965
2019 07/17 14:16
老师，分录是这样写吗？或者老师你能帮我写完整的分录吗
老江老师
2019 07/17 14:20
对，可以这么做。或也可以直接
借管理费用-研发费
贷原材料
84784965
2019 07/17 14:22
就是发票回来做账就直接计入 借：管理费用-研发费
贷：原材料
这样吗？那不需要应付账款了吗？还是说我写的分录重复了
老江老师
2019 07/17 14:28
材料来了，正常入库
借原材料 进项税
贷 应付账款
研发领用
借管理费用-研发费
贷原材料
84784965
2019 07/17 14:33
那我按照老师给的分录写了哦。不按照我的
老江老师
2019 07/17 14:34
至少可以简单一点哟
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