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交社保，是借：管理费用一社保 贷应交税费一社保？ 完税：借：应交税费一社保 贷：银行存款？
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计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金
2019 07/16 15:12
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老师，您好，计提工资和社保，其他应收款--个人社保和应交税费个税个税 为什么查余额借方会有余额呢计提工资
借：XX费用—工资
贷：应付职工薪酬—工资
计提社保（单位部分）
借：XX费用—社保
贷：应付职工薪酬—社保
发放工资
借：应付职工薪酬—工资
贷：银行存款
其他应收款—个人社保
应交税费—应交个人所得税
缴纳社保
借：应付职工薪酬—社保
其他应收款—个人社保
贷：银行存款
746 -
您好老师：
计提工资的时候
借 长期待摊费用－开办费
贷 应付职工薪酬
发放工资的时候
借 应付职工薪酬
贷 其他应付款－社保（员工承担部分）
贷 应交税费-－应交个人所得税
贷 银行存款等
交纳社保时
借 长期待摊费用－开办费（公司承担的社保）
借 其他应付款－社保（个人承担的社保）
贷 银行存款
交纳个人所得税时
借 应交税费－应交个人所得税
贷 银行存款
406
-
你好，我新到一个公司，计提社保，是这样做的，
借，管理费用-社保费，其他应收款-个人社保，
贷，应交税费-应交社会保障金(我认为社保应该计提公司承担的部分，而且应该计入应付职工薪酬）
支付时
借，应交税费-应交社会保障金
贷，银行存款
100
-
请问老师，职工社保自己承担
计提工资
借 管理费用 应付工资
贷 应付职工薪酬 实付工资
其他应收款 个人社保
应交税费 应交个人所得税
缴纳时
借 应付职工薪酬 实付工资
其他应收款 个人社保
应付职工薪酬 企业社保
应交税费 应交个人所得税
贷 银行存款
对吗？
490
-
应交税费里面有应交社保费吗？
450
最新回答
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