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问题已解决
老师，想问一下，还没收到发票的招聘费可以直接做费用吗
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你好，可以现在做费用，来了发票贴上
2019 07/16 15:39
84784969 
2019 07/16 15:41
需不需要再后面来更正这笔凭证啊，没收到发票，不能直接做费用啊
暖暖老师 
2019 07/16 15:42
可以的饿，来了发票再贴上
或者做预付账款
84784969
2019 07/16 16:14
想问下，之前收到对方公司22万。然后又退回去，现在退回去，怎么做分录啊
暖暖老师
2019 07/16 16:14
做一个收到的相反分录就可以的
84784969
2019 07/16 16:16
能写出来一下吗
暖暖老师
2019 07/16 16:17
借应付账款
贷银行存款
84784969
2019 07/16 16:21
之前收到的时候是做借：银行存款，贷：应收账款-某某公司，现在退回去怎么写
暖暖老师
2019 07/16 16:23
借应收账款--某某公司
贷银行存款
84784969
2019 07/16 16:27
付法人往来款，到底是做 借：其他应收款，还是借：其他应付款 啊
暖暖老师
2019 07/16 16:28
是做 借：其他应收款
84784969
2019 07/16 16:32
我全部做到借：其他应付款里面去了，怎么办
暖暖老师
2019 07/16 16:34
你可以调整过来，做到其他应收
84784969
2019 07/16 16:42
把挂到其他应付款里面的全部调整到其他应收款吗，直接做一笔 借：其他应收款 贷：其他应付款 是吗
暖暖老师
2019 07/16 16:43
是的饿，你的会计分录是正确的
84784969
2019 07/16 16:45
其实难道放其他应付款不行吗
暖暖老师
2019 07/16 16:47
你自己写一下分录觉得对吗？
84784969
2019 07/16 16:47
借：其他应付款 贷：库存现金
暖暖老师
2019 07/16 16:48
将来有发票拿过来的话是可以的
84784969
2019 07/16 16:49
怎么可能有发票，是出纳自己用A4纸打印的一个，付法人现金往来多少钱，这样子的哦
暖暖老师
2019 07/16 16:50
那就是的，其实哪一个都不好总挂账
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