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问题已解决
老师你好，发票未开，银行已收到账，怎么做账；后面补开发票又怎么做账
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实际销售了吗 发货了吗
2019 07/16 15:57
84785030 
2019 07/16 16:25
实际发生业务了，服务已经提供
玲老师 
2019 07/16 16:28
说明原来做了无票收入申报
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票，做正确发票金额的分录 ，报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了 以后这样的情况 对方不要发票你也打出来自己留 着 不然无票收填写负数 非常麻烦
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