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问题已解决
如果我们公司用现金替客户公司垫付一笔费用款项，回头拿票据找客户公司报销，客户把钱打到我们对公账户，这个流程的账务处理怎么做分录啊？
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你好 借其他应收款-某公司贷库存现金 借银行存款贷其他应收款-某公司
2019 07/16 17:08
84785003 
2019 07/16 17:10
那第一笔分录的票据拿什么入账啊？因为我这把票据给对方单位了
meizi老师 
2019 07/16 17:12
你好 用对方给的收据来做附件
84785003
2019 07/16 17:18
打白条收据可以入账啊？
meizi老师
2019 07/16 17:19
你好 你们这个是垫付的话 最好是有收据来入账 不要白条
84785003
2019 07/16 17:21
就是两联的那种收据纸是么？
meizi老师
2019 07/16 17:30
你好 是的 这个要盖章才可以的 对方收款单位盖章
84785003
2019 07/16 17:33
好的，知道了，谢谢
meizi老师
2019 07/16 17:38
嗯 好的 满意请给予评价
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