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填每年实现税金填借方还是贷方数，所得税是年底提当年的
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贷方合计
季度有预缴季度末的那个月就要计提
2019 07/17 12:16
84785040 
2019 07/17 12:19
那没提是不是得加上
郭老师 
2019 07/17 12:21
是的，你可以补计提，需要交才可以计提
84785040
2019 07/17 12:31
是不是3971471.19➕797206.94合计数就行
84785040
2019 07/17 12:31
上年半的
郭老师
2019 07/17 12:36
19年的看第一二季度缴纳的
84785040
2019 07/17 12:51
上面就是1月到6月的数
郭老师
2019 07/17 12:55
一月份的那个不是吧
交的去年第四季度的吧
84785040
2019 07/17 13:00
对那个是去年的4月是今年的
84785040
2019 07/17 13:02
今天4月预交了一次所得加上应交税费贷方是不是就是实现税金数
郭老师
2019 07/17 13:10
3971471.19
那应该就是这个
84785040
2019 07/17 13:13
老师还想问一下我单位要用临时工它们的工资我怎么起科目
84785040
2019 07/17 13:13
我现在是借管理费用一劳务费。贷银行存款
84785040
2019 07/17 13:14
对吗。在一个给它们上社保我又该怎么入科目
郭老师
2019 07/17 13:22
是的
劳务费改成工资
84785040
2019 07/17 13:25
那养老保险那
郭老师
2019 07/17 13:30
看你社保申报表就可以
84785040
2019 07/17 13:31
科目怎么起
郭老师
2019 07/17 13:38
单位负担的记费用成本相关科目
个人负担的在工资里面
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