00:10:00
问题已解决
老师你好，有个问题想请教一下，如果我公司货款已付给对方，但对方一直不开发票，我怎么处理账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，借；预付账款，贷；银行存款
需要通知对方 及时开具发票才是的
2019 07/18 18:15
84784951 
2019 07/18 18:17
如果一直不开发票，不能一直挂着账吧，最后怎么处理账呢
邹老师 
2019 07/18 18:17
你好，那就做无票购进处理，汇算清缴对无票支出做纳税调增处理
84784951
2019 07/18 18:22
现在正常做预付，到明年做汇算清缴的时候纳税调增就可以了是吗？
邹老师
2019 07/18 18:26
你好，现在做这个分录，借；库存商品等科目，贷；预付账款
如果销售结转到了成本
汇算清缴对无票支出做纳税调增处理
84784951
2019 07/18 18:33
老师，这笔业务对方是提供材料和安装，那就不能做库存商品，直接做主营业务成本可以吗？
邹老师
2019 07/18 18:37
你好，可以计入主营业务成本，汇算清缴对无票支出做纳税调增处理就是了
84784951
2019 07/18 18:54
好的，我知道了，谢谢老师
邹老师
2019 07/18 19:37
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
阅读 2060
描述你的问题，直接向老师提问
602
意见反馈
